双柏县水务局2024年部门预算公开

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双柏县水务局2024年部门预算编制说明

 

双柏县水务局2024年预算公开目录

第一部分 双柏县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县水务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8.负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。负责水利科技推广应用。

9.负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10.负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委县政府交办的其他任务。

14.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15.与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股（双柏县节约用水办公室）、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是水利继续引领稳增长。水利承担全县固定资产投资14亿元，占全县固定资产投资任务的7.78%,居全县部门第二位,截至11月完成68383万元。向上争取水利资金24278.9万元。一批重大水利项目前期工作进展顺利，绿汁江双柏县重点段（洒冲点至卧马都）河道治理项目完成施工招标，双柏县大河边水库项目可研已报省水利厅组织技术审查及复核。在建水利项目扎实推进,白水河中型水库完成蓄水安全鉴定,鄂嘉引调水等一批工程开工建设。

二是水利“三项改革”取得新成效。水利投融资改革深入推进，今年以来，与省水投合作实施了查姆湖水环境治理工程；与中铁集团合作实施鄂嘉引调水项目，概算总投资8.2亿元，双柏县拟投入资本金8200万元（专债总额度的25%），撬动融资4.92亿元；与州国投合作2个项目，总投资1.68亿元。目前正在与中国电建集团、省建投集团、省水投公司、中铁二十一局等央企、国企进行城乡供水一体化、大河边水库、柏家河水库等项目的合作洽谈。水价改革有序推进，农业综合水价改革通过县级自验，并将相关资料提请州级验收；城乡集镇供水价格改革县城和6个乡镇取得批复，1个乡镇完成成本测算；绿汁江中型灌区水价改革完成成本测算和意见征求。小型水库管理体制改革稳步推进，制定了小型水库物业化管理实施方案（试行），并发布了物业化管理招标公告。

三是培育全县水务领域县域经济增长点。完成了《双柏县河道采砂规划（2023～2027）》并取得批复，制定了《双柏县河道采砂管理实施办法（试行）》《双柏县河道采砂管理实施方案》，完成了河砂资源评估并发布公开拍卖公告，河砂资金交易后可从出让金和税收两个方面增加县级财政收入。

四是创新争优成效明显。一是标兵标杆创建进展顺利。州级层面标兵“保持最严格水资源管理制度考核全州优秀等次”、省级层面标杆“创建塘房庙水库省级美丽河湖”成功创建，州级层面标兵“保持河湖制责任考核全州优秀等次”已接受州河湖长制领导小组办公室考核。二是获得一批省部级州县级荣誉。省部级荣誉有双柏县水务局被国家机关事务管理局等四部委授予“节约型机关”；塘房庙水库被云南省河长制办公室公布为云南省2022年度省级美丽河湖。州级荣誉有“双柏县首座政府投资建设的中型水库提前17天实现大坝封顶”约稿获州委主要领导批示肯定；“双柏县查姆湖”“沙甸河（大庄段）”被州河（湖）长制办公室公布为2023年“州级绿美河湖”，双柏县水务局被州人民政府授予为绿美社区。县级荣誉有（第一批）创新争优“五牌”县水务局被县委县政府授予“绿牌”3张，招商引资被授予“骏马奖”；（第二批）创新争优“五牌”2022年度大比拼年终考评被县委县政府授予“绿牌”；双柏县水务局被县委县政府表彰为“2022年度项目高质量发展先进集体”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,593,061.47元，其中：一般公共预算14,463,061.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130,000元。

与上年对比，一般公共预算增加29,008.86元，增长0.2%，增加的主要原因：2024年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。其他收入增加130,000元，增长100%，增加的主要原因：增加了双柏县白水河水库2024年项目管理经费。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,463,061.47，其中：本年收入14,463,061.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,463,061.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加29,008.86元，增长0.2%，增加的主要原因：2024年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。上年结转收入、政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,593,061.47元。财政拨款安排支出14,463,061.47元，其中：基本支出14,463,061.47元，与上年14,434,052.61元对比增加29,008.86元，增长0.2%，增加的主要原因：2024年年内根据政策正常对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员经费不断提高。项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因：本年及上年项目预算支出预算均为0。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县水务局2024年财政拨款安排支出14,463,061.47元，按支出功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休732,952.40元,主要用于退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,358,123.52元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75,864.71元,主要用于2024年达到法定退休年龄参保人员职业年金纪实费用支出；

4.2080801抚恤-死亡抚恤174,093.12元,主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金（遗属生活补助）；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗173,987.64元,主要用于缴纳机关单位行政职工医疗保险；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗423,237.24元,主要用于缴纳机关单位事业职工医疗保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助348,437.43元,主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,432.00元,主要用于缴纳机关事业单位大病保险单位部分支出；

9.2130301农林水支出-水利-行政运行10,274,498.37元,主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出；

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金866,435.04元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14,463,061.47元。

基本支出14,463,061.47元，其中：30101基本工资:3,183,672.00元,30102津贴补贴:1,418,256.00元,30103奖金:707,912.00元,30107绩效工资:3,149,606.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1,358,123.52元,30109职业年金缴费:75,864.71元,30110职工基本医疗保险缴费:597,224.88元,30111公务员医疗补助缴费:348,437.43元,30112其他社会保障缴费:108,350.45元,30113住房公积金:866,435.04元,30199其他工资福利支出:1,200,853.92元,30201办公费:127,013.08元,30205水费:10,000元,30206电费:12,000元,30217公务接待费:30,900元,30228工会经费:112,966.92元,30231公务用车运行维护费:60,000元,30239其他交通费用:188,400元,30299其他商品和服务支出:92,000元,30302退休费:640,952.40元，30305生活补助:174,093.12元。

项目支出0元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额931,300元，其中：政府采购货物预算931,300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,900元，较上年91,000元减少100元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县水务局2024年公务接待费预算为30,900元，较上年31,000减少100元，下降0.32%，国内公务接待批次为30次，共计接待382人次。

减少原因：单位公用经费有限，为了确保单位正常运转，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000元，较上年60,000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县水务局无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县水务局2024年机关运行经费安排541,280元，与上年570,600元对比减少29,320元，下降5.14%。减少的主要原因是：2024年部门预算较上年在职人员减少1人，公用经费及公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县水务局资产总额637,868,822.41元，其中，流动资产1,355,791.95元，固定资产26,964,726.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9.00元，其他资产609,548,295.00元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200433200111